關于印發《天心區市政局內部工程審計管理規程》的通知

來源:區市政局       發布日期:2018-04-17 13:33:33

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  天心區市政局內部工程審計管理規程

  (2018年3月修訂)

  總  則

  第一條 為加強我局內部管理和審計監督,規范內部審計工作,確保市政維護維修業務的安全、品質、長效、規范實施,根據《中華人民共和國審計法》、《長沙市內部工作規定》、《2016年天心市政局維護維修業務流程》(天心市政〔2016〕21號)及有關法律、法規、規章,結合我局實際,制定本規程。

  第二條 本規程所稱內部審計,是我局內部獨立、客觀的監督和評價活動,由內審科通過運用專業的方法審查和評價業務活動、內部控制和風險管理的適當性、有效性,以促進實現我局工作開展的目標。

  規  程

 審計工作范圍

  適用于單項造價不超過50萬元的(單項造價10萬-50萬,報分管區領導或聯點區領導審批同意后方可實施)、臨時應急性搶修項目和上級交辦的重點整改等用局維護經費支付的維護維修工作任務。

 審計工作職責

  堅持科學嚴謹、客觀公正、實事求是的原則,對項目申報(立項)、施工過程、項目結算審計及付款支付計劃等環節實行重點關鍵環節監督和審查,對局內維護資金依法依規依程序使用監督把關。

  第五條  審計管理程序及要求

  (一)業務申報

  1.申報程序:

 ?。?)臨時性應急搶修項目和重點整改項目等局內用維護經費支付的項目預算2萬元以內(不含2萬元)項目,由業務科室請示分管領導批準后,按程序組織實施;

 ?。?)預算2萬元以上(含2萬元)-10萬元以內(不含10萬元)項目,應由科室經分管領導同意提出意見,報局長審批后,再進場施工(適用于路面塌方、事故搶修、搶險救災等影響市民人身財產安全的應急維護維修項目);

 ?。?)維護維修預算經費10萬元(含10萬元)-50萬元(不含50萬元)的,除適用于上(2)款要求外,還須報分管區領導或聯點區領導審批同意后方能實施。

 ?。?)所有維護維修項目應按局內合同審批程序簽訂施工合同(附件2、附件3)。

  2.備案時限要求:

 ?。?)臨時性應急搶修項目,在施工后3個工作日內補辦(附件1)項目申報手續,并報內審科備案;

 ?。?)重點整改項目須在項目實施前交內審科備案,內審科根據申報單對項目進行監督。

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  原則上按屬地原則和結合隊伍考核結果來確定施工隊伍。

維護維修項目預估在2萬元以內(不含2萬元)的,由業務科室提出意見,分管領導批準確定隊伍。維護維修項目預估在2萬元以上(含2萬元)-10萬元以內(不含10萬元)的,應由業務科室經分管領導提出意見,報局長審批后確定隊伍。維護維修項目預算在10萬元(含10萬元)-50萬元(不含50萬元)的,原則上在局施工隊伍庫中抽簽決定施工隊伍。如局施工隊伍庫中的施工隊伍不具備此項目的施工資質及能力,可由科室經分管領導提出意見,報局長審批后確定其他隊伍施工。

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  業務科室負責項目質量、安全、進度監管、材料使用、現場數據及施工前、中、后附尺寸照片的核對,及時簽證,確保資料真實準確。同時做好隱蔽工程記錄(附件4)。

  實施過程有增加實施內容或超出概算的,應及時簽證,工程量有較大(2萬元以上)變更的必須有局主要領導審批再實施,涉及重大、敏感事項的,應提交局班子會議研究的,提交局班子會議議定。

  內審科根據業務申報及相關資料情況,對項目的重點、關鍵環節進行全程監督。

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  由施工單位填寫(附件6)提出申請,業務科室牽頭組織內審科及相關領導共同參與驗收。

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  1.結算審核流程:

  1由施工單位填報結算審核申請表(附件7),并編制工程結算書(內容包括任務申報單、合同、簽證資料、照片、驗收單及結算申請表等全過程資料),報業務科室審查簽字。

  2業務科室資料審查合格后交內審科,由內審科填寫報審單報送中介機構出具初步審計結果。結算資料一經送審,不再接受任何補充資料。

  3內審科以現場踏勘情況為依據,結合審計公司的初審結果出具終審意見,由分管領導、局長審核確定最終定審金額。

  4工程結算審定后,終審報告一式四份,內審科、業務科室、財務科和施工方各執一份,原始資料返回業務科室存檔。

  2.結算支付

  原則上竣工驗收后一月內完成報審,按照局統籌安排進行結算。

  前期未按要求進行項目備案、結算資料不及時報審的項目,不予列入支付計劃。

  第六條 審計送審須提交的資料

  1.項目來源及隊伍確定、施工設計等相關文件

  2.項目申報執行單

  3.合同、合同審批表

  4.現場簽證單、隱蔽工程檢查記錄、施工現場前后照片

  5.工程竣工驗收單

  6.結算書(紙質版計算式+電子版)

  7.天心區市政局結算審核申請表

  第七條 本規程由內審科負責解釋,自發布之日起施行。

                                                                                                                                                 長沙市天心區市政工程管理局

                                                                                                                                                           2018年4月13日

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